Para emitir NFE DE DEVOLUÇÃO DE VENDA, acesse o modulo ENTRADAS >>> NF-E DE ENTRADA.

 

 

Clique em Adicionar NF-e de Entrada, depois informe o Cliente e a Transportadora.

Informe qual cliente devolverá a mercadoria. Em Natureza de Operação, informe DEVOLUÇAO DE VENDA, e em Finalidade coloque DEVOLUÇAO.

 

 

Vá para a aba Produtos, e clique em Editar Produtos:

 

 

Insira os produtos a serem devolvidos, e informe – os com o mesmo valor que foi vendido. A nota de devolução é um espelho da nota de venda.

 

 

Para inserir o ICMS, de acordo com a nota anterior, clique na engrenagem do produto, e vá na aba ICMS.

Obs: As instruções abaixo se aplicam somente a notas de venda que tiveram os impostos destacados. Caso não tenha, pule para a próxima etapa.

 

 

Informe a % Redução da B.C. caso tenha, se não, deixe em branco. Em Base de Cálculo, insira o valor total da nota que será calculado o ICMS.

Obs.: Orientamos que peça orientação do seu contador.

 

 

Informe a Alíquota do ICMS, normalmente está na nota de venda destacado, a frente do produto.

 

 

O Valor do ICMS é calculado da seguinte forma, nesse caso, a Base de Cálculo: R$ 70,00, a Alíquota: 12%, que resulta o total de 8,40 no Valor de ICMS.

Só é necessário preencher os outros campos se tiver, caso não tenha, pode deixar em branco.

 

 

Caso tenha PIS, vá na aba PIS, e informe o CST que será utilizado.

 

 

COFINS vá na aba COFINS e também o informe.

 

 

O mesmo para IPI.

 

 

Após finalizar todas as alterações, clique em Salvar.

Feche a janela Cadastro de Itens.

 

 

Clique em voltar, e vá na aba Docs Referenciados.

 

 

Em Chave de Acesso, vamos precisar referenciar a chave da nota de venda. Digite os 44 números da nota, ou utilize o leitor de códigos para ler o código de barras da nota (geralmente ficam no canto superior direito).

Clique em ADICIONAR, para a chave ser adicionada a nota.

 

 

Caso precise que alguma informação saia no rodapé da nota, clique na aba INF. COMPLEMENTARES, digite o que deseja, e depois salve.

 

 

Vá na aba Emissão Fiscal, e solicite a autorização.

 

 

Depois clique em Verificar Situação.

Note que em “Situação:” (escrito de azul) está “NF-e Autorizada”.

Significa que a nota está emitida e autorizada na sefaz, e pronta pra impressão, ou envio por e-mail.

 

 

Para enviar por e-mail, clique em Enviar por E-mail e insira o Destinatário, será enviado XML e o PDF da nota.

 

 

Se precisar do XML da nota, clique em AUTORIZADA, assim será feito o download do XML.